老师，2017年购买材料报销款应当减少其他应收款(个人借款后为单位釆买)，结果记入了银行存款，原凭证J 主营业务成本贷银行存款，现进行调整，将原分录红冲，J主营业务成本 D其他应收款对吗？谢谢

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2019-08-07 11:34

你好，跨年度了
借J以前年度损益D其他应收款

花开か半夏追问

2019-08-07 11:44

老师，借方科目主营业务成本没记错，调整后还是借方主营业务成本，贷方将银行存款调为其他应收款，调整前后利润没有增减，这样也要通过以前年度损益调整吗？

暖暖老师解答

2019-08-07 11:47

是没错的，只是跨年度了

花开か半夏追问

2019-08-07 11:51

如果调为J以前年度损益 D其他应收款，需要结转到J利润分配 D以前年度损益，这样将利润调减了呀？可以吗？

暖暖老师解答

2019-08-07 11:51

可以的饿，跨年度了涉及利润分配的

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