老师，就是我接了一个工程，然后7月份第一次9％的专票给对方（对方已预付款） 当月劳务公司给我们公司开了11万的劳务票是备注这个工程的，然后我们付给劳务公司7月只付10万，这个我这边应该怎么做账怎么写分录

乐乐 追问

2019-08-07 10:00

那开票的话，是不是就是劳务公司开票开给我们，开劳务费备注项目名称，我这边再开票给甲方开9％的工程服务专票

岳老师 解答

2019-08-07 10:33

是的，就是这样开票。

乐乐 追问

2019-08-07 10:35

那施工成本借方出现了11月，之后月底的时候要做分录结转到哪个科目吗？

乐乐 追问

2019-08-07 10:36

11万

岳老师 解答

2019-08-07 10:49

施工成本最后要与工程结算科目对冲。