老师你好，我刚从事这个工作所以好多方面不太懂，是这样的， 我做完的资产负债表的未分配利润和利润表中的净利润对不上，资产负债表是平衡的，请问是什么原因啊

、Sunshine 丶° 追问

2019-08-06 15:07

是的老师，我的负债表中未分配利润数 不等于期初数加利润表净利润

、Sunshine 丶° 追问

2019-08-06 15:07

而且，我还查出来了，差的数额就是我上个月交的增值数的数额

、Sunshine 丶° 追问

2019-08-06 15:07

请问，是我哪里做错了

辜老师 解答

2019-08-06 18:58

你交增值税是怎么账务处理的

、Sunshine 丶° 追问

2019-08-07 08:28

借应交税费 贷银行存款

、Sunshine 丶° 追问

2019-08-07 08:37

老师，我用的是用友U8，这个自动生成的利润表 可以改变吗

辜老师 解答

2019-08-07 11:47

你账务处理没错呀，你要核对利润表的发生额和利润表的数据是不是一样的，你增值税不影响利润表数据的，为什么会差这个金额