老师,你好,我的增值税申报系统内上期留底金额比金蝶系统资产负债表应交税费金额多出0.03,请问我该怎么做能作平
不如放肆的笑
于2019-08-06 14:59 发布 782次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-08-06 15:03
老师,有没有做敬老院养老院账的课,我要学
目前没有
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2019-08-06 15:03:34

您好,一般情况下,借:主营业务成本,3244.06,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,3244.06。有可能是不应该抵扣的增值税,抵扣了,或者应该抵扣的增值税,账上做了,但是实际申报时,没有做抵扣处理。
2020-01-07 21:03:57

你好 是因为什么原因导致的余额 贷方有余额是因为没有缴纳还是说之前分录做错了
2019-08-20 12:57:24

同学你好
资产负债表中的应交税金同增值税纳税申报表中的期末留抵税额不一定相等。资产负债表的应交税金还包括应交税金-预交所得税及你所计提的附加税金额在内的
2022-04-06 16:56:49

你好,需要看你进项,销项税额确认的数据是不是与申报表完全一致了
2017-08-04 09:30:24
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