老师本身我应收账款1万多也确认了收入，现在这笔钱收不回来了，怎么办？做到哪里？就是确定收不回了，是冲之前的收入还是怎样

滴答滴答 追问

2019-08-06 14:51

怎么计提

滴答滴答 追问

2019-08-06 14:52

分录怎么做，我做的是内账，做这坏账老板能看懂吗？

月月老师 解答

2019-08-06 14:54

你好
借：资产减值损失
贷：坏账准备
借：坏账准备
贷：应收账款

滴答滴答 追问

2019-08-06 15:15

老师这不影响我的收入吗？不用冲收入？？

月月老师 解答

2019-08-06 15:30

你好，也可以冲收入的。

滴答滴答 追问

2019-08-06 15:30

要怎样比较合理内账

月月老师 解答

2019-08-06 15:32

你好，内账冲收入比较好。

滴答滴答 追问

2019-08-06 16:26

分录呢老师

滴答滴答 追问

2019-08-06 16:27

怎么做？

滴答滴答 追问

2019-08-06 16:27

那我的成本会影响到吗？

月月老师 解答

2019-08-06 16:41

你好
借：应收帐款 负数
贷：主营业务收入 负数

滴答滴答 追问

2019-08-06 17:35

那我成本不会影响吗老师

月月老师 解答

2019-08-06 17:40

你好，没有退货成本不影响的。

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:21

负数多少呢？

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:22

老师我是这样的，本来19万多，现在只收到18万多，就是差一万多，全部的分录怎么做

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:34

？？

月月老师 解答

2019-08-06 18:58

你好，就是应收帐款的1万多。

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:58

只做一笔分录？

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:58

那其他的还要不要做呢老师

滴答滴答 追问

2019-08-06 18:58

负数填多少？填29万多吗

月月老师 解答

2019-08-06 21:42

你好，
借：应收帐款 -1万
贷：主营业务收入-1万
其他的不需要做分录。

滴答滴答 追问

2019-08-06 21:50

跟商品跟成本都不用做吗

月月老师 解答

2019-08-06 21:57

你好，商品成本没有变化。

滴答滴答 追问

2019-08-06 22:40

这算不算我给客户的折扣呢老师，直接计入费用呢？

月月老师 解答

2019-08-07 06:40

你好，这笔钱收不回来是相当于损失。