员工工伤，老板垫了一万三医药费，保险保的是一万，一万到公司账了，那三千多呢，走营业外支出，还是让老板找员工要呢

不吃螺蛳粉 追问

2019-08-06 11:44

我们没有开设这科目

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:44

借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
这两个科目您单位没？

不吃螺蛳粉 追问

2019-08-06 11:45

而且医院收费单据给保险公司了

不吃螺蛳粉 追问

2019-08-06 11:45

现在只有保险公司的一万理赔分割单和到账一万的回单

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:47

收费单据您没有复印留存么
一万理赔分割单上面有没有说总金额多少 理赔了多少？

不吃螺蛳粉 追问

2019-08-06 11:51

复印件没有，我问了，分割单有说总金额赔多少，那我怎么做账能进管理费用其他吗，

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:54

差额应该计入管理费用——福利费