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我们公司5月收到一张招待住宿费发票（税法规定要进项税转出），开发票的企业将发票作废了，但没有通知我们单位，发票六月底到我这里，我6月做了账并将进项税转出了，我们单位7月将发票认证，也做了进项转出，转入了费用。这时发现对方单位将发票将作废了，打电话问对方单位又开了新的发票，把作废的发票拿回去了，我们单位又进行了发票认证，我没有做账，不知道要不要做也不会做，这样一来我做的账就和实际报的进项税额转出少了一笔税。老师现在八月了我现在要怎么办，账要做吗，怎么做
K14614456398914
于2019-08-06 09:12 发布 646次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-08-06 09:12
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我现在做汇算清缴，因为去年成本票多了需要退税，我 问
可以的，可以这么做的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 答
老师，销售一笔货物时，客户要求由第三方先进行检测， 问
你好，同学 收到专用发票可以直接计入费用 答
[图片]你看12 13题12题里发放现金估计就不做账13 问
你好，同学 老师写一下分录就明白了 12，分红 借应付股利 贷银行存款 13题，分配利润，分红，都是减少所有者权益 答
2024年该设备应计提折旧额=176/（6-0.5）=32（万元） 老 问
你好，整体使用年限6 年，已经折旧了0.5年 答
老师 我们公司变更法人和股东了 需要缴纳什么印 问
你好股权转移就需要交印花税。这个是按股权转让来交。 答
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