原来是付给物业的点位费，公司也收到发票了。员工先垫付款，下个月才能打款给员工。这个月分录怎么做？麻烦老师指点一下

棠之 追问

2019-08-05 16:55

嗯嗯，摘要怎么写？这个属于项目成本的，可以借：项目成本 贷其他应付款吗？

meizi老师 解答

2019-08-05 17:02

你好   如果是项目可以计入成本的  可以这样挂的  你摘要写 员工垫付某项目上的成本费用就行

棠之 追问

2019-08-05 17:13

好的～那做账的话，有发票，有金蝶打的记账凭证，还需要什么吗？

meizi老师 解答

2019-08-05 17:16

你好   需要有员工写的报销单和员工的付款单 以及发票来入账  到时报销给员工 以公司支付的银行回单来做账就行

棠之 追问

2019-08-05 17:19

有发票的时候，先用报销单来填写。等后期要支付了用付款单来付款吗？

meizi老师 解答

2019-08-05 17:23

你好 是的   发票附你现在的成本凭证后面

棠之 追问

2019-08-05 17:25

谢谢老师的回复，超级满意

meizi老师 解答

2019-08-05 17:31

呵呵 不客气的 满意请给予评价