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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-05 15:48

你好，是工资薪金个人所得税？

花小小 追问

2019-08-05 15:51

是的。之前一直没有计提过？

邹老师 解答

2019-08-05 15:52

你好，是需要计提的，这样做计提分录
借；应付职工薪酬，贷；应交税费——个人所得税

花小小 追问

2019-08-05 16:23

月底需要结转的成本和增值税，还有其他吗？

邹老师 解答

2019-08-05 16:29

你好，还有结转损益

花小小 追问

2019-08-05 16:37

损益是金蝶会自动结转吗？

邹老师 解答

2019-08-05 16:40

你好，需要点击损益结转按钮，然后由软件自动做结转损益分录

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