老师，7月份的销项税7323.72 进项税9151.44，那么我只认证了6966.97，2184.47未认为。而且我们又符合加计扣除。那么我该怎么写结转分录呢？能我写下么？

苏婷 追问

2019-08-06 09:49

老师7月份我们有这个表里的机械租赁收入金额，那么除了填第1列外还需填哪列呢

月月老师 解答

2019-08-06 09:50

你好，附表三如果没有差额扣除就是第一列就可以了。

苏婷 追问

2019-08-06 09:54

什么情况下有差额扣除呢？

苏婷 追问

2019-08-06 09:55

所谓差额扣除比如？

月月老师 解答

2019-08-06 09:56

你好，你的机械租赁没有差额扣除，一般销售旧房、劳务派遣、旅游业等有差额扣除。

苏婷 追问

2019-08-06 09:58

那么我只填第一列价税合计就行？后面的无需填写对吧

月月老师 解答

2019-08-06 10:00

你好，是这样填写的。