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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-08-05 13:20

即征即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下：
  销项税额：
  附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。
  主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。
  到此，销项税额填列完毕。

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相关问题讨论
看你当地税务局要求，的当行的政策
2019-10-11 16:13:58
你好 申报成功后需要去大厅更正
2019-01-13 18:53:50
你好，1,如果你是小规模纳税人,你需要去税务局,交0报的纳税申报表(3份)后附资产负债表,利润表,(2份),给税务大厅一份纳税申报表就可以了,然后给专管员1份纳税申报表,1份资产负债表,利润表,在这些表上盖公章,就可以了.一般就不需要网上报税,如果你是一般纳税人,则要网上报了,不要税务登记证. 2,如果你是一般纳税人,不需要任何资料,但是资产负债表和利润表需要填,纳税申报表也要填,只不过在销项减进项后,你本月的纳税额应该是0.如果你是小规模纳税人,纳税申报表全部填0,然后网上申报即可,也可以电话申报.
2021-10-08 15:48:29
不影响，你后面按正确的申报处理就可以了
2020-04-14 10:51:57
同学你好 有提示吗？申报不了提示什么
2021-01-14 06:46:40
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