公司购买一批轴承用于销售，没有正规发票。只能做内账，内账中这批轴承销售的账务也不必做处理，那这笔购入怎么记账？转为销售费用可行吗？

昕儿 追问

2019-08-05 10:17

主营业务成本吗？

maize老师 解答

2019-08-05 10:21

是的，对，你可以先做库存商品，销售做主营业务成本

昕儿 追问

2019-08-05 10:22

不行啊，销售不记我这里

昕儿 追问

2019-08-05 10:22

所以我想把这笔变成费用

maize老师 解答

2019-08-05 10:26

但是你这个是收入啊，你不是做内帐么，你们不是销售么

昕儿 追问

2019-08-05 10:37

没取得发票，销售走老板销售公司的账，我这边不走成品销售销售

maize老师 解答

2019-08-05 10:39

不是内帐么，外帐？你做外帐？

昕儿 追问

2019-08-05 10:39

我这边只记个进出账，这是从这边生产公司账户里取出的备用金，用在了另一个公司购成品上了，我也表示不知道怎么写分录了。

maize老师 解答

2019-08-05 10:45

那你做销售费用吧，转这个下面去吧

昕儿 追问

2019-08-05 10:46

谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-05 10:47

那对方那边就不能做成本结转成本了

昕儿 追问

2019-08-05 11:04

可能发票开那边了，这我就不知道了。

maize老师 解答

2019-08-05 11:06

你不是内帐么，内帐就按实际做就可以不看发票

昕儿 追问

2019-08-05 11:12

我们一个老板两个公司，我是生产型公司的，既做内账又做外账

maize老师 解答

2019-08-05 11:15

那外帐这个你这个做库存商品，销售出去需要做无票收入才可以，需要分开核算才可以，你们这个也太乱了

昕儿 追问

2019-08-05 11:21

外账那里我只做了银行提取备用金部分，其余等有票时再从备用金里转走。现场所有工作人员都记在我这边，所有外账费用很多。

maize老师 解答

2019-08-05 11:26

但是你在销售需要确认收入才对啊实际你这个不是费用，是成本才对

昕儿 追问

2019-08-05 11:43

是那边销售公司记这笔购买和销售，但是钱是从我这边出的，我只记这笔钱走了就行。

昕儿 追问

2019-08-05 11:43

在内账上记这样的走法，外账只能找有发票的费用抵消

maize老师 解答

2019-08-05 11:47

那你抵消不了，你没有发票啊，你这个也只能做借其他应收款或者是其他应付款核算