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外贸企业本月已退税抵扣一张发票，现发现错误，后期该怎么操作 1、购货方申请红字申请，请求销货方开红+蓝发票。 2、问题是我这边收到红+蓝发票，蓝还是退税认证吗，红的怎么操作，进项转出要怎么做
潘凤君
于2019-08-02 15:01 发布 991次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-08-02 15:07
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