老师 我想问您一下 一般纳税人 6月开错票了 7月开的负数老师 我现在申报 怎么报啊

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-08-02 13:36

填我画圈那个数吗

郭老师 解答

2019-08-02 13:39

对的，实际销售金额

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-08-02 14:08

您加计抵减“本期发生额”填报的最大值为“1528.46元”
，请依据您实际经营情况进行填写。
“1528.46
元”的取值数据为：本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*10%【1528.46】+前期应计提但未计提的加计抵减额【0】

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-08-02 14:11

老师 这第二行我应该填哪些票

郭老师 解答

2019-08-02 14:16

你的机票，高铁，客车，滴滴打车的发票

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-08-02 14:46

得有名字的那种发票 是吗？

A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 追问

2019-08-02 14:47

税率怎么算 火车票没有税额啊

郭老师 解答

2019-08-02 14:51

  1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；

  2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：

  航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：

  铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：

  公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%