第一次使用以前年度损益调整科目，我的自定义资产负债表与自定义利润表怎么改动

云淡风轻 追问

2019-08-02 18:26

您是说什么都不变，月底软件会自动结转?

老江老师 解答

2019-08-02 19:24

不需要变
要手工做一张结转凭证的

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:28

请老师再详细些，谢谢

老江老师 解答

2019-08-02 19:30

月末，根据以前年度损益科目发生额
借或贷 利润分配 
   贷或借 以前年度损益调整

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:31

好的，谢谢老师，还有请教一下

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:33

本年已经结账的，发现了上面类似问题，例如借库存160000
                 贷收入160000

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:34

贷方做错了，应为预付

老江老师 解答

2019-08-02 19:34

这个分录什么意思？

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:34

那么下个月怎么处理

老江老师 解答

2019-08-02 19:36

差错更正
借 预付账款  贷 库存商品

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:38

我重说

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:41

例如7月财务软件已结账，可是发现7月有一进货单做错分录
借库存160000
贷收入160000
8月份我怎么更正，而且不影响8月的销售利润

老江老师 解答

2019-08-02 19:49

借 收入
  贷   预付账款
同时把上期结转的成本冲回
借 库存商品
  贷 营业成本

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:52

老师讲得太明白了，我怎么没有想到，

云淡风轻 追问

2019-08-02 19:52

谢谢您

老江老师 解答

2019-08-02 20:02

不客气
请及时评价，谢谢！