老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

7月发票开错了,对方未抵扣认证,8月这个月退回来了,我在开票系统里直接开负数发票可以吗?然后开正确的发票给客户?这样可以吗?
答: 你好,嗯嗯可以的呢,可以的呢
老师你好,请教一个问题,供应商给我开发票,已经跨月了,我已经抵扣了,但是现在发现这份发票有问题,是错误的,需要重开,那请问下,我这边要在开票系统里面开一个红字信息表,对方看到我这边的申请后,就可以开一张负数发票,然后再把负数发票抵扣联寄给我,我这边要怎么处理呢?
答: 你好; 1. 你开红字信息表做进项税转出分录 ; 次月做 附表2转出做 转出申报 ; 销售方开红字发票 给你对应联次 ; 做红冲分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
开产品负数是不是还得找到原来客户的正数发票才能选择负数开具,开票系统不能直接开负数发票。普票,小规模
答: 您好,是的,开红字发票要找到原来的那张票,对应编号要填的


刘啊小刘戒骄戒躁戒矫情 追问
2019-08-02 10:16
王晶老师 解答
2019-08-02 10:29