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苳苳老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-01 15:39

科目余额表往来科目于资产负债表对应往来科目的金额不一样，原因是：往来科目有计提坏账的原因

张威 追问

2019-08-01 15:43

除了这个原因，应付账款对不上，应收和其他应收也对不上

苳苳老师 解答

2019-08-01 15:54

资产负债表上的往来科目取数是自动还是手工输入的，

张威 追问

2019-08-01 16:44

自动取数

张威 追问

2019-08-01 16:45

目前是应收，其他应收，应付对不上

苳苳老师 解答

2019-08-01 16:46

那可以追踪数据不呢，可以查看到资产负债表上取得数是怎么构成或者怎么来的

张威 追问

2019-08-01 16:46

不知道怎么看啊

苳苳老师 解答

2019-08-01 16:52

可以借助下面图片看看，因为我这边不清楚你那边用什么软件，你可以咨询下软件公司人员给你解决

张威 追问

2019-08-01 16:56

金蝶标准版软件，您有金蝶技术人员电话吗

苳苳老师 解答

2019-08-01 17:04

不好意思，我这边没有，你可以在网上搜金蝶公司里面有电话

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相关问题讨论
科目余额表往来科目于资产负债表对应往来科目的金额不一样，原因是：往来科目有计提坏账的原因
2019-08-01 15:39:57
报表进行了重分类
2019-03-08 10:12:49
“其他应收款”项目，反映企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。
2018-03-28 09:36:18
你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2020-02-08 19:22:05
你好，预收账款的贷方余额就是应付账款的余额。应付账款=“应付账款”明细账贷方余额+“预付账款”明细账贷方余额
2019-11-29 09:41:07
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