今年收了去年和今年的物业费，一共16920元，我做的对吗，

薄荷心 追问

2019-07-31 16:50

哦，最后资产负债里，其他应付款还有3525，实收资本200万，未分配-769287.59  最后合计数是啥1227187.41

庄老师 解答

2019-07-31 16:53

你好，未分配利润不是8460吗，

薄荷心 追问

2019-07-31 16:55

哦，这是本期数和8460合计数

薄荷心 追问

2019-07-31 16:56

这三个数的计算是这样对吗，实收资本见未分配减其他应付

庄老师 解答

2019-07-31 17:00

你好，也没有看到你的其他资产负债表数字，

薄荷心 追问

2019-07-31 17:02

货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59

庄老师 解答

2019-07-31 17:03

货币资金660907.41
应收账款18550000
固定资产16280
这三个是属于资产的部分，
其他应付款3525
实收资本20000000
未分配8460
本年利润-760827.59
是属于负债和所有者关系，两者要相等的，

薄荷心 追问

2019-07-31 17:05

负债和所有者的计算是20000000-760827.59-8460-3525吗

薄荷心 追问

2019-07-31 17:08

资产合计为19227187.41

薄荷心 追问

2019-07-31 17:09

负债3525
所有者权益19230712.41

庄老师 解答

2019-07-31 17:11

你好，是的，是这样计算的，

薄荷心 追问

2019-07-31 17:13

现在左右不相等

薄荷心 追问

2019-07-31 17:14

应该是物业费的问题，不知道哪里不对

薄荷心 追问

2019-07-31 17:14

还有3525元留作后面几个月计提的

庄老师 解答

2019-07-31 17:15

你好，左右不相等，肯定不对的，

薄荷心 追问

2019-07-31 17:17

老师，我自己找不到原因，不知道物业费是不是哪里不对，您能帮我看看吗

庄老师 解答

2019-07-31 17:18

你是说 哪里做账不平吗，再看一看，借方和贷方是否平，

薄荷心 追问

2019-07-31 17:28

其他应付款是借方余额，应该负的，减去就对了，两边数一样了

庄老师 解答

2019-07-31 17:31

其他应付款是借方余额是负的，能符就好，祝你快乐

薄荷心 追问

2019-07-31 17:32

谢谢老师

庄老师 解答

2019-07-31 17:34

你好，应该的，祝你学习进步