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玲老师

职称： 会计师

2019-07-31 10:04

不对 没认证记待认证  认证了借进项 贷待认证进项

都是我 追问

2019-07-31 10:12

会计主管让我上月把没认证的防盗待抵扣进项税

都是我 追问

2019-07-31 10:14

放到

都是我 追问

2019-07-31 10:17

老师在吗

玲老师 解答

2019-07-31 10:20

那不对   错的 按我给你说的分录 做

都是我 追问

2019-07-31 10:26

我是先算的税负率，然后本月按税负率将需要认证的进项税计入应交税费-进项税里了，然后本月不需要认证的就放到应交税费-待抵扣进项税了，  等下月需要把认证的进项税再由应交税费-待抵扣进项税转到应交税费-进项税里面，月末再结转的差额

玲老师 解答

2019-07-31 10:32

我说的是科目用错了 没说别的  要按正确的科目

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应交税费-应交增值税-进项税/销项税  转出未交增值税 3个不需要结转平的 待抵扣进项税，勾选抵扣时转入应交税费-应交增值税-进项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录； 如果大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要写金额就必须放在具体的题目中，这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
您好，不是一个科目的。就是原来没认证的进项税发票，认证了。
2017-04-08 14:56:40
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
你好 1；借：应交税费——应增（销）贷：应交税费——应增（进）贷，应交税费——应增（转出未交增值税） 2；借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税； 待抵扣进税等抵扣时；借，应交税费——应增进，贷，应交税费——待抵扣进项税额
2020-06-01 19:56:29
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