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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-07-30 16:54

你好 你们的发票是怎么开的？

飞天小能豆 追问

2019-07-30 16:55

开的专用发票，含税价27000元，3个点

答疑苏老师 解答

2019-07-30 17:01

你好 那你需要另外计提要佣金费用

飞天小能豆 追问

2019-07-30 17:02

计提返佣费用怎么写分录呀

答疑苏老师 解答

2019-07-30 17:06

你好 借销售费用 贷其他应付款

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你这个只是冲掉么，那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷未分配利润
2019-12-25 14:21:26
你好 你们的发票是怎么开的？
2019-07-30 16:54:25
就是让你计提当月的费用，计提时：借：管理费用等 贷：其他应付款，你是内账吧？
2016-09-29 18:38:25
可以的，没有差额可以直接贴进去
2019-12-29 11:15:56
你之前实际费用在2018年吗？那就到时发票和你之前入账没有差额可以直接贴后面有差额就冲回之前按发票入账就可以。
2019-01-03 19:25:04
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