老师，也不知公司谁开的专用发票问了也没问到，专票抵扣联没有给到我，但是我在认证系统认证了，如果一直收不到如何处理？还有一些抵扣联是收到了但一直未有报销，这样账上的进账税和实际抵扣的进项税不就对不上了？这个又该怎么处理？

攀登者 追问

2019-07-30 11:56

根据抵扣联内容入费用？贷方其他应付款二级科目怎么设？如果没有抵扣联但已经认证了怎么办？都17年的票了

maize老师 解答

2019-07-30 12:00

意思是啥都没有你勾选认证？ 没有收到发票也没有做账？只是申报了？

攀登者 追问

2019-07-30 12:27

是的

maize老师 解答

2019-07-30 12:38

你这个进项税额转出吧，你都没看到发票不知道谁开的

maize老师 解答

2019-07-30 12:38

申报时候附表2中进项税额转出，不做账

攀登者 追问

2019-07-30 12:40

若做了进项税额转出今年内又拿票来报销，又该怎么处理？

maize老师 解答

2019-07-30 12:42

拿发票是2017年么，你找员工说，现在不报销以前年度费用，你现在做费用也只能做以前年度损益调整啊，

攀登者 追问

2019-07-30 12:43

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-30 12:43

这个又不能抵扣今年所得税

攀登者 追问

2019-07-30 12:45

谢谢老师，这个确实好复杂，以后不能乱勾选了

maize老师 解答

2019-07-30 12:47

你确定是谁开给你，你再勾选，到时候要发票也有目标

攀登者 追问

2019-07-30 12:49

是！以后得这样做，现在真头大，把这之前的对清了以后按你的方法，谢谢老师！

maize老师 解答

2019-07-30 14:32

满意请给五星好评，谢谢