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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-29 12:28

这个是期初数据还是期末数据

小蝶 追问

2019-07-29 12:31

期初的已经相等了！就是期末不平！期末负债比资产多3万多

郭老师 解答

2019-07-29 12:31

科目余额表平的吗？

小蝶 追问

2019-07-29 12:35

科目余额表的本期平了！就是期初与期末余额相差的数就是负债多的数

郭老师 解答

2019-07-29 12:36

那你和你的科目余额表核对下就可以了

小蝶 追问

2019-07-29 12:39

小蝶 追问

2019-07-29 12:39

小蝶 追问

2019-07-29 12:40

都不知道怎么对

郭老师 解答

2019-07-29 12:40

你的损益没有结转
收入成本费用这些都没有余额才对

小蝶 追问

2019-07-29 13:08

结不结转不影响差的值啊

小蝶 追问

2019-07-29 13:09

小蝶 追问

2019-07-29 13:09

小蝶 追问

2019-07-29 13:10

我需要调整那个科目吗

郭老师 解答

2019-07-29 13:35

你先结转过来试下
这个影响平衡的

小蝶 追问

2019-07-29 13:36

上面的图片就是已经结转好的了还是差

郭老师 解答

2019-07-29 13:38

资产负债表发个全的过来
第二个给的不全

小蝶 追问

2019-07-29 13:41

谢谢了！我找到原因了

郭老师 解答

2019-07-29 13:58

好的，找到原因就可以

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2020-07-17 10:04:53
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2019-10-10 22:15:31
这个是期初数据还是期末数据
2019-07-29 12:28:55
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