送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-27 15:15

增值税倒挂是啥意思?留抵吗

钱伯姬 追问

2019-07-27 15:40

对的

钱伯姬 追问

2019-07-27 15:40

进大于销

郭老师 解答

2019-07-27 15:49

你认证的和你申报的是一样的嘛

钱伯姬 追问

2019-07-27 15:56

不一样

钱伯姬 追问

2019-07-27 15:58

上个月认证是多的  我做账的时候拿了一张和认证的发票金额差不多的票 所以做到账里的进项和认证的进项不一致了

郭老师 解答

2019-07-27 16:04

你问下你税务局上月做错的能修改不

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相关问题讨论
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
直接现在补做账务处理,进行补申报,填写增值税附表二第三行的数据进行申报
2020-05-09 11:20:25
增值税倒挂是啥意思?留抵吗
2019-07-27 15:15:55
您好!你先借原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:应付账款等 认证后,借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2020-06-29 10:37:49
你好 这个你们要进项转出的
2022-01-29 09:54:37
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