老师，我2月录初始数据的时候没录库存商品，我这月需要这个数字做成本，可以补吗？

玲子 追问

2019-07-27 14:37

这个不付款，这个是金蝶的好像不能改

maize老师 解答

2019-07-27 14:39

那你的意思是客户那边白送的，你只是之前没有输入数据么，那现在就补做借库存商品 贷营业外收入

玲子 追问

2019-07-27 14:40

不是白送的，是以前她们没转成本，库存有数据

maize老师 解答

2019-07-27 14:44

那就是你负债还是你别的科目有不对的，要不就是你未分配利润有多输入了，这个数据，借借库存商品 贷未分配利润

玲子 追问

2019-07-27 14:44

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-27 14:48

你先去查看还是不是别的科目不对，没有就做上面那个分录

玲子 追问

2019-07-27 14:50

老师，你一说我估计我都整错了

玲子 追问

2019-07-27 14:51

老师，我留抵税额有119600，是不是这个月可以开80万的发票呢？

maize老师 解答

2019-07-27 14:59

你还是多少进项税额，本期认证的，没有进项税额转出吧，

玲子 追问

2019-07-27 15:02

玲子 追问

2019-07-27 15:02

上个月的资产负债表

maize老师 解答

2019-07-27 15:04

看期末留底这个，你现在不打算认证新进项税额吧，那这个还可以开销项税额119600 你根据这个还有你开票税率去换算下销售额多少，不含税销售额=税额/税率