上个月凭证数据填错怎么办？上个月凭证已经装订

菜菜10783795 追问

2019-07-26 16:27

卖出固定资产业务，累计折旧科目数据少填写一个月的折旧费 怎么调

辜老师 解答

2019-07-26 16:28

你账面已经做了固定资产处置吗

菜菜10783795 追问

2019-07-26 16:29

做了，已经结转到营业外支出

辜老师 解答

2019-07-26 16:43

那你可以冲减之前的分录，然后重新结转到固定资产清理

菜菜10783795 追问

2019-07-26 16:56

营业外支出有变动影响了成本怎么办

辜老师 解答

2019-07-26 17:17

你少结转了，肯定会影响的

菜菜10783795 追问

2019-07-26 18:52

如果这个月做冲减分录再重新做凭证，是不是影响的是这个月的损益 ，上个月的损益不改变

辜老师 解答

2019-07-26 19:09

是的，就是影响这个月的损益