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飞天小能豆
于2019-07-26 12:33 发布 1885次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-26 12:33
你好 那你做办公费 是什么做错了
飞天小能豆 追问
2019-07-26 12:54
就这2000的发票错了,应该记 借:成本 1709.4 借:应缴税费-进项税290.6 贷:应付账款 合肥建伟印刷。当月已用银行存款支付。支付时没记错。原本是成本 记成管理费用,原本是应付账款记成 现金 小企业会计制度。麻烦老师告知一下怎么修改,谢谢
meizi老师 解答
2019-07-26 13:07
你好 先冲掉 借 库存现金 贷未分配利润 进项税 然后在做一笔 借未分配利润 进项税 贷应付账款
2019-07-26 13:59
只冲记错科目的2000那个金额还是2697的金额
2019-07-26 14:01
2697一起冲销了 在做 因为你库存现金也做错了 就一起冲了在做正确的
2019-07-26 14:09
是这样吗老师?
2019-07-26 14:10
这个也是记错了,2016年本来是一品威客平台提现到银行账户,结果记成,现金存到银行账户了,这样先红冲再做正确的分录,放在一张凭证上可以吗?这样更正对吗?
2019-07-26 14:14
你好 嗯 可以的 你直接调整就行 这个不涉及损益科目
2019-07-26 14:16
如果涉及损益类科目怎么办?
2019-07-26 14:19
你上面截图不涉及 涉及了走以前年度损益调整
2019-07-26 14:48
老师,最上面的2000那个,本来是成本,记成管理费用,看您调整后,是直接调为分配利润,不需要将管理费用调整成成本吗?
2019-07-26 14:54
嗯 直接调整未分配利润就行 这个是跨年的损益 不会在做到具体管理费用或者成本科目的
2019-07-26 14:57
是这样吗?
2019-07-26 15:08
嗯 是的 你实际是库存现金付款了一部分剩下的没付款就这样挂就行
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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飞天小能豆 追问
2019-07-26 12:54
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2019-07-26 13:07
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2019-07-26 13:59
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2019-07-26 14:01
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2019-07-26 14:09
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2019-07-26 14:10
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2019-07-26 14:14
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2019-07-26 14:16
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2019-07-26 14:19
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2019-07-26 14:48
meizi老师 解答
2019-07-26 14:54
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2019-07-26 14:57
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2019-07-26 15:08