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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-26 09:33

增值税不计提
其他的需要
借应交税费应交增值税转出，未交增值税贷，应交税费，未交增值税，
借税金及附加贷应交税费城建税，地方教育教育，附加印花税，房产税土地税

激动的手机 追问

2019-07-26 09:35

那可不可以这个月计提，这个月缴纳？

郭老师 解答

2019-07-26 09:54

可以
跨年就要当月计提，次年缴纳

激动的手机 追问

2019-07-26 09:59

老师还有个问题，我之前没有计提工资，已经结账了，请问现在怎么调整？

郭老师 解答

2019-07-26 10:02

这个月补计提就可以

激动的手机 追问

2019-07-26 10:04

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-26 10:39

不用客气的，

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相关问题讨论
您好，借；管理费用-工资等科目，贷：现金或者银行存款，应交税费-应交个人所得税，其他应付款-社保，其他应付款-住房公积金等。
2017-11-12 17:00:29
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2021-10-21 13:14:42
这个要主营直接相关人员工资做劳务成本/管理费用 贷应付职工薪酬 工资，你看下面截图 发工资扣个税，这个计提个税，
2020-05-21 19:53:59
那在这个月补提就可以了！
2019-12-03 09:34:06
您好 计提工资的时候包含了个人所得税 发放工资的时候扣减就好了 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个人所得税 贷：银行存款
2019-12-03 09:23:15
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