老师，公司现在进项发票300万，开出去销项发票是95万，但是这95万是当时采购没有取得的进项的，现在该怎么操作？

maize老师 解答

2019-07-25 19:27

那95万那个进项税额后续也没有发票么，增值税抵扣实际就看税额，不是看对应商品，就是你结转成本这个没有发票汇算清缴需要纳税调增

maize老师 解答

2019-07-25 19:29

没有了，还有你这样大量没有进项，税局估计会问，现在税局可以看到你们对应销售啥，采购啥

maize老师 解答

2019-07-25 19:31

给老板说取得对应进项发票

maize老师 解答

2019-07-25 19:33

没有别的好的办法了

maize老师 解答

2019-07-25 19:38

那需要暂估采购发票，你这个金额不是小数啊，到时候万一没有发票纳税调增多

maize老师 解答

2019-07-25 19:51

没有发票才需要暂估，有发票就直接做，还有就是不做，不想调增平时就不做这个

Mercy 追问

2019-07-25 19:26

是的

Mercy 追问

2019-07-25 19:26

财务公司说要扎帐，要老板找回这进项，老板找不回来，该怎么操作

Mercy 追问

2019-07-25 19:28

老板还不想交企业所得税，有其他方法吗

Mercy 追问

2019-07-25 19:30

好的，那我还要怎么跟老板说

Mercy 追问

2019-07-25 19:31

老板就是一直搞不来呢？该有其他方法吗

Mercy 追问

2019-07-25 19:34

意思是可以给老板说再2019年第四季度和2020.5.30号以前慢慢搞过来就行吗？

Mercy 追问

2019-07-25 19:44

或者说这样操作，不暂估发票，汇算清缴之前直接纳税调增呢？

Mercy 追问

2019-07-26 19:24

好的，老板非的说他们以前公司就能合理处理这种情况，他说平时招标因为国家的名称与采购时的不一样名称，但是实际一个东西，那这种该怎么办