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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-25 10:56

后续来发票么，没有那就直接做借原材料 贷应付账款，借应付账款 贷银行

静悄悄 追问

2019-07-25 11:06

因为上月货已收到，款未付的分录是借：库存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主营业务成本-餐饮成本32000，贷：应付账款 49000，本月把货款都付了，但是发票只收到了酒水的2000，餐饮成本类23000，我想知道现在我该如何做这一笔帐

maize老师 解答

2019-07-25 11:10

你剩下还可以收到发票么，可以收到发票你的应付账款应该是做明细暂估款，

maize老师 解答

2019-07-25 11:11

借：库存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主营业务成本-餐饮成本32000，贷：应付账款暂估款 49000

静悄悄 追问

2019-07-25 11:11

剩下的估计是没发票了

maize老师 解答

2019-07-25 11:11

你付款就做借应付账款供应商 贷银行，你收到发票冲回暂估分录借：库存商品负数，贷：应付账款暂估款 负数 按发票做，没有回来发票继续暂估

maize老师 解答

2019-07-25 11:12

那只能挂着借xx  贷应付账款 供应商，你这个需要自己做下Excel登记下哪些没有发票汇算清缴纳税调增

静悄悄 追问

2019-07-25 11:18

明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-25 12:17

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
后续来发票么，没有那就直接做借原材料 贷应付账款，借应付账款 贷银行
2019-07-25 10:56:56
借；预付账款 贷；银行存款 借；原材料 贷；应付账款——暂估 应当是这样处理的
2018-01-11 10:25:53
冲减暂估入账的分录
2020-03-21 10:33:11
你好 你之前暂估 做 ：借原材料-暂估 贷银行存款 发票不是付的那方 那谁给你开的发票 ？
2020-05-04 11:14:35
你好，借；原材料 ， 贷；应付账款-暂估
2020-01-15 15:57:12
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