老师好！请问同一期间资产负债表的未分配利润有数，但利润表的利润总额和净利润都是0正常吗？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 09:29

未分配利润年初有数，期末数是0,利润表都是0

邹老师 解答

2019-07-25 09:30

你好，年初数与年末数相同吗？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 09:31

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 09:31

邹老师 解答

2019-07-25 09:31

你好，利润表的本年累计净利润为0
资产负债表的期初，期末未分配利润是一样的才是的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 09:42

是这样的老师，之前留下来的每个月结损益时本年利润都没有结转到利润分配，包括年终也没有结，是这个原因吗？我现在申报财务报表能按他们原来的报表报吗

邹老师 解答

2019-07-25 09:43

你好，本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润数据的填写的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 09:51

那之前这样报表不对吗？是什么原因呢，现在申报能按他的报表报吗

邹老师 解答

2019-07-25 09:52

你好，是不对的
你需要把本年利润余额填写计入未分配利润栏次才是的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 10:23

本年利润月末和年末都不结转到利润分配也可以的是吗？

邹老师 解答

2019-07-25 10:23

你好，本年利润可以在月末或者年末结转到利润分配——未分配利润

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 10:26

既然要填写，那为什么不结转呢？结转了利润分配~未分配利润不是生成了吗？用的是金蝶软件

邹老师 解答

2019-07-25 10:28

你好，是这样的老师，之前留下来的每个月结损益时本年利润都没有结转到利润分配，我是根据你这个描述来判断之前的会计没有结转
正常情况是需要 结转的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 13:00

老师，临时有个问题，我们公司营业额并不高，去年才70多万，我们老板为了明年想得到银行贷款和补贴款，今年打算要开2000万的发票来提高销量，请问实际没发生那么多业务可以开那么炖的发票那

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 13:02

我公司是一般纳税人，然后进项票也没有，打算去买票，做财务风险好大啊

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 13:04

经营项目是生产药材的，自产自销，请问是免税的吗？或者有什么税收政策吗

邹老师 解答

2019-07-25 13:12

你好
1，没有那么多业务是不能开那么多发票的，属于虚开发票
2，虚开发票是有很大的税务风险的 
3，自己种植自己销售是免征增值税的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 13:50

销项有合同和资金走账怎么查得到呢？

邹老师 解答

2019-07-25 13:56

你好，如果没有真实交易，在仓库也是可以查到账实不一致的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-07-25 14:02

查进销存吗？

邹老师 解答

2019-07-25 14:04

你好，用进销存与你单位仓库库存情况核对