老师我的资产负债表里的未分配利润有9万多，利润表里的利润有3万多，不一样呢，我有个营业费用是邮费，过路费，放下利润表的营业费用里了，资产负债表调不平了

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:24

老师2016年的账，我出个资产负债表，手工的

maize老师 解答

2019-07-24 15:25

明细账也没有么？啥都没有么？ 未分配利润这个还包括2015年

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:26

2016年的8月份，没有2015年的，有流水，

maize老师 解答

2019-07-24 15:27

那你未分配利润是自己编写的啊？

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:29

有个应收账款，有个应付账款，有费用明细，我预估出来的

maize老师 解答

2019-07-24 15:38

那你就先做费用和成本和收入，需要有才可以，你这样到时候稽查到没有发票全部都需要补税代价太大了

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:39

老师是内账，之前没建过账，老板让我给他把之前的出报表，然后用财务软件重新建账

maize老师 解答

2019-07-24 15:44

几时开业这个公司，2016年？

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:44

对

maize老师 解答

2019-07-24 15:53

那你这个未分配利润需要和你净利润一样才对

小鱼儿 追问

2019-07-24 15:55

是呀，我现在找不出原因

maize老师 解答

2019-07-24 15:55

库存现金账上有数据么，银行余额对上么，往来都对么