取得咨询服务类发票，已经认证，但销售方作废后，我们要做进项税转出，该如何处理？

－ － 追问

2019-07-24 11:41

我们购买方需要开红字发票吗

meizi老师 解答

2019-07-24 11:48

你好  对方都作废了 你就直接转出 让对方开正确的发票给你做账

－ － 追问

2019-07-24 12:18

请问，我们购买方是开红字发票信息表还是红字发票呀？

meizi老师 解答

2019-07-24 12:20

你好  对方销售方开票给你  不是你购买方开

－ － 追问

2019-07-24 13:39

关键就在于，我购买方没有开红字发票信息表给对方，但对方将该发票作废了，而不是开红字发票，这该如何处理呀？

meizi老师 解答

2019-07-24 13:43

你好 是的 这样的只有你们把认证的税额做转出处理 做分录 申报转出税额

－ － 追问

2019-07-24 13:49

我已经做申报了，做了进项税转出，但是没有做进账里去

meizi老师 解答

2019-07-24 13:55

你好 你也要做转出 你转出了要多交税的 不然你申报和账上不一致了

－ － 追问

2019-07-24 14:03

这样做对么？

meizi老师 解答

2019-07-24 14:06

嗯 是的 就是这样做

－ － 追问

2019-07-24 14:13

那购买方已经认证的进项税，做进项税额转出后，购买方必须开“红字发票信息表”吗？

meizi老师 解答

2019-07-24 14:13

你好 是的 如果他们没作废 要红冲的话 你们就要开红字信息表 对方开红字发票来冲

－ － 追问

2019-07-24 14:25

专管员打电话，要我给他提供进项税额转出的凭证，我后面的附件，应该是“红字发票信息表”吧？

meizi老师 解答

2019-07-24 14:28

人家都直接作废了 你没有这个附件  可以将相关发票发票联作为凭证附件  你要是红冲的话 你转出是用信息表来做。你可以问问专管员要求

－ － 追问

2019-07-24 14:33

专管员他就让我把进项税转出的做账凭证给他

meizi老师 解答

2019-07-24 14:34

你好 那你就把对应的凭证打印出来给对方看