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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-07-23 15:15

1、材料入库如果没领用， 没见过规定；
2、材料入库如果已经领用，则要在次年所得税 汇算 清缴前取得发票。如果未如得发票则 汇算 清缴时有做所得税调整。

一地金 追问

2019-07-23 15:18

公司19年前的账都是代理在做有点乱，他们暂估了大量的劳务费和材料，我们是建筑装饰行业，一般做的项目是甲供材，现在造了劳务费的表（税法是以票控税），想把之前暂估的劳务费冲了，已经都是7月了，不知还能冲不？汇算清缴代理未做纳税调整

靖曦老师 解答

2019-07-23 15:20

您好，这个问题请咨询当地主管部门

一地金 追问

2019-07-23 15:26

税务机关肯定就全部纳税呀

靖曦老师 解答

2019-07-23 16:46

那你就得按照税务要求操作啊，

一地金 追问

2019-07-24 09:57

没有其它方法来规避吗？

靖曦老师 解答

2019-07-24 13:03

您好，这样吧，你到会计问里重新发问，看看其他老师有没有办法

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1、材料入库如果没领用， 没见过规定； 2、材料入库如果已经领用，则要在次年所得税 汇算 清缴前取得发票。如果未如得发票则 汇算 清缴时有做所得税调整。
2019-07-23 15:15:03
您好，填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表处理。
2018-05-06 12:01:10
你好，可以这样，但是最好不要这样，账务不规范
2019-03-25 15:20:25
您好 是要汇算清缴纳税调增 增加企业利润总额 减少材料成本
2021-12-09 15:04:13
学员您好，是的，对的 业务真实，汇算清缴前取得发票即可税前扣除
2023-01-04 11:51:40
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