税务局发来信息：你单位所申报的资产负债表初期末余额填报不符合小企业会计准则及税法规定，请在25号前进行更正申报。请问这个怎么填？是二季度报表，我们是小规模

Ella 追问

2019-07-23 15:06

上个季度是零申报

小黎老师 解答

2019-07-23 15:08

您好，之前有申报过0吗？

Ella 追问

2019-07-23 15:16

这样填可以吗

小黎老师 解答

2019-07-23 15:19

您好，这个是不对的吧 你这个应付职工薪酬有数据了，未分配利润应该为负数

Ella 追问

2019-07-23 15:28

应收账款是3000，应付职工薪酬3000，也就是负债，那未分配利润不是零吗？右边和左边都是3000，也就是没有未分配利润吧？

小黎老师 解答

2019-07-23 15:35

你好，应付职工薪酬贷方，代表有计提费用，计提费用利润表就是负数，净利润负数未分配利润就是负数

Ella 追问

2019-07-23 16:15

那这样还是零申报吗？应收账款那边怎么填呢？

小黎老师 解答

2019-07-23 16:26

您好，这不属于0申报，你这个是账务不对 不符合逻辑