送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-07-22 16:19

税务局要求你补所得税吗
还是明年汇算清缴调增

宇丶 追问

2019-07-22 16:20

汇算清缴的时候调增

郭老师 解答

2019-07-22 16:22

那就不做,汇算清缴调增就可以

宇丶 追问

2019-07-22 16:25

不用做分录吗?可是税局要求我把做转出的那一页会计分录凭证复印下给他

郭老师 解答

2019-07-22 16:27

进项转出的吧
不是所得税的

宇丶 追问

2019-07-22 16:31

进项已经转出了,他说成本不能抵扣,这样一来利润也受到影响,所得税调增。应该做以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-07-22 16:35

借以前年度损益调整,贷进项转出
借利润分配贷以前年度损益调整
你是做的这个吗

宇丶 追问

2019-07-22 16:39

嗯,应该是。我想请问下账上应该怎么做分录?金额怎么算的?我做进项税转出的时候是借,主营业务成本。贷进项票转出,是不是也有问题呀

郭老师 解答

2019-07-22 16:46

不能做今年的成本
做我上面分录

宇丶 追问

2019-07-22 16:52

请问附件都粘哪些呢?

宇丶 追问

2019-07-22 16:56

老师我想请问下,企业有增值税,企业所得税,当企业实现利润之后再取出来用还需要缴纳百分之二十个人所得税,这样算下来的话,税收是不是有些不合理呢

郭老师 解答

2019-07-22 17:00

自己写个说明,失控发票就可以

郭老师 解答

2019-07-22 17:01

自然人独资是的
合理,这个是企业的收入,你个人分红就是再交税的

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税务局要求你补所得税吗 还是明年汇算清缴调增
2019-07-22 16:19:54
同学好,可以借计周转材料-低值易耗品科目
2018-12-11 15:49:20
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2022-04-14 11:24:41
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2021-10-21 21:53:32
这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-08-07 14:28:29
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  • 请问老师,以公司的名义投资给另一家公司占股51%得

    你好,这个不需要交所得税的

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