非独立核算分公司收到总公司转来的1w元缴纳社保，怎么做账

学堂用户_ph505371 追问

2019-07-22 14:39

总公司转的1w怎么做账

小洪老师 解答

2019-07-22 14:39

你好，借其他应收款-社保，贷管理费用-社保

学堂用户_ph505371 追问

2019-07-22 14:42

？

小洪老师 解答

2019-07-22 14:43

你好，怎么了，有什么看不明白的吗

学堂用户_ph505371 追问

2019-07-22 14:44

没看明白，我的意思是总公司账户给分公司账户转了一笔钱1w，总公司怎么做账，然后分公司银行账户缴纳了社保5000元，总公司怎么做账

小洪老师 解答

2019-07-22 14:45

总公司不是其他应收，借其他应收-社保，贷管理费用-社保，分公司就是借管理费用-社保，贷其他应付款-社保-xx公司

学堂用户_ph505371 追问

2019-07-22 14:46

非独立核算分公司不是不需要建帐都从总公司走嘛

小洪老师 解答

2019-07-22 14:47

这是一个往来账，你是可以这样处理的，我知道是非独立核算，但是资金毕竟有流向

学堂用户_ph505371 追问

2019-07-22 15:00

非独立核算，分公司缴纳社保，工资可以从总公司发放吗？还有非独立核算分公司税务申报怎么申报呀

小洪老师 解答

2019-07-22 19:40

你好工资可以从总部发

小洪老师 解答

2019-07-22 19:40

税务申报总公司来申报