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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-22 11:11

您好
发给员工
借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
不发给员工的话 冲减员工生育期间给员工发放的工资

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 11:19

那应付职工薪酬科目怎么处理啊，计提的时候是借管理费用贷应付职工薪酬的

bamboo老师 解答

2019-07-22 11:20

一样的都金额写红字啊

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 11:28

借：银行  借：管理费用-工资（红字）那应付职工薪酬科目的分录怎么写呢？

bamboo老师 解答

2019-07-22 11:50

您计提的时候是借管理费用贷应付职工薪酬的  上交的分录是怎么写的

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 15:02

上交社保的时候是借：管理费用贷银行存款；计提工资的时候是借管理费用-工资贷应付职工薪酬；发放的时候是借应付职工薪酬贷其他应付款贷银行信存款

bamboo老师 解答

2019-07-22 15:17

您缴纳社保的时候没有通过应付职工薪酬科目核算么

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 15:24

嗯，是的呢

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 15:27

如果按我的那个做法怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2019-07-22 15:27

不发给员工那现在这么写分录
借：银行存款 借方蓝字
借：管理费用 借方红字

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 15:43

都是借方？

bamboo老师 解答

2019-07-22 15:49

是的 一个红字 一个蓝字

熊猫猫🌈🍭 追问

2019-07-22 15:51

明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-07-22 15:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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