为什么填期初余额时，，期初数字是0，资产类科目借方金额大于贷方，为什么余额是负

memi 追问

2019-07-22 09:40

是从7月份开始建账，年初的时候是没有金额的，我在借贷方填完之后，年初余额是负数

meizi老师 解答

2019-07-22 09:43

你好 你期初是0 ，你本期实际发生的借方大于贷方 资产类科目应该时候正数  不应该是负数 你去检查报表生成是不是有问题

memi 追问

2019-07-22 09:46

为什么不能发图片呀

meizi老师 解答

2019-07-22 09:49

下发有一个插入图片

memi 追问

2019-07-22 09:49

我们公司之前没有建账，年初是没有东西的，是今年才开始，这次从七月份开始建，在我填完借贷发生额后，年初余额这一栏就变成了负数

meizi老师 解答

2019-07-22 09:57

你好  那你们是盘点来建账还是怎么建账的。你们之前是有业务发生的  你要看具体什么科目 导致了负数

memi 追问

2019-07-22 09:58

图片发不出去 不能能更清楚

memi 追问

2019-07-22 10:00

是通过盘点来建账的

meizi老师 解答

2019-07-22 10:04

你们 通过盘点来建账 你实际盘点出来的数据作为期初 。你实际是哪个科目是负数 。你要检查你是不是数据盘点错误了还是什么原因

memi 追问

2019-07-22 10:10

其他货币资金，金额是没错的，但是年初余额变成了负数

meizi老师 解答

2019-07-22 10:14

你好  你们不是才建账吗  怎么会年初是负数了 你货币资金录入是负数吗

memi 追问

2019-07-22 10:18

老师，是不是借贷方填完之后，期初也要自己填进去，指的是七月份期初数，年初是0，刚刚试了一下，好像没错了，是这样理解吗

meizi老师 解答

2019-07-22 10:29

你好    首先你建账是要以盘点的数据来作为期初  如果你盘点银行或者库存现金是100 期初就是100