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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-21 16:50

你好，当时做到什么科目上，

听风说梦 追问

2019-07-21 19:46

预收账款

庄老师 解答

2019-07-21 21:48

你好，借预收账款，贷其他应付款一保质金

听风说梦 追问

2019-07-22 08:45

老师，现在就做一笔你说的这个分录就可以了吗？以前是借银行存款贷预收账款-某公司

庄老师 解答

2019-07-22 09:44

你好，是的，是这样处理的，

听风说梦 追问

2019-07-22 11:49

老师，在请教一下，这个保证金一直不还，挂在账上有税务风险不？因为打这个保证金公司的人没有上班了，和对方公司也没有啥子业务往来了

庄老师 解答

2019-07-22 15:51

你好，最后不好还了，就转入营业外收入

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相关问题讨论
你好，当时做到什么科目上，
2019-07-21 16:50:57
借其他应收款贷银行存款 退回的时候做借银行贷其他应收款就可以。
2018-12-19 11:24:37
一、银行保证金销户 借：银行存款——一般户（或基本户） 贷：银行存款——保证金户 二、出口信用证贴现还款 借：短期借款 借：财务费用 贷：其他货币资金——出口信用证
2020-03-10 10:48:38
你好 借 营业外支出 贷 银行存款
2020-05-25 12:18:22
计提 借:管理费用-养老保险 576 - 医疗保险 239（212+27） - 失业保险 15 -工伤保险 0 -生育保险24 贷:应付职工薪酬 -社保 854 缴纳时 其他应付款-养老保险 242 -医疗保险 61 -失业保险 15 应付职工薪酬-社保 854 贷:银行存款 1172
2018-11-22 23:19:32
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