上个月暂估的时候三个东西是一个供应商，等发票来了的时候其中一个东西换了一个供应商，应该如何冲之前的暂估

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 14:57

就只冲暂估过的两个原材料吗

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 14:57

那剩下的那个怎么办呢

玲老师 解答

2019-07-20 15:01

那两个是啥情况 以后还会开发票 不开吗

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 15:11

之前abc三个材料暂估都是甲公司的，但中途更换了供应商，现在ab是甲公司的发票，c是乙公司的发票

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 15:12

请问abc的暂估应该怎么处理

玲老师 解答

2019-07-20 15:15

ab没有收到发票不用管  等收到发票再冲 按发票金额入账

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 15:27

老师您还在吗

玲老师 解答

2019-07-20 15:27

你好，k在的  有问题说吧

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 15:47

现在发票都收到了，请问老师c怎么冲呢？c的供应商变了

玲老师 解答

2019-07-20 15:49

红冲C 的分录 ：暂估的分录 不变 金额用负数

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 15:51

那就是c还是安照原来的供应商冲，按照发票上的入账是这样吗

玲老师 解答

2019-07-20 15:57

你是ABC发票都收到 就都冲了  再按收到发票的金额做账 就和暂估没有关系了

玲老师 解答

2019-07-20 15:59

再有一个问题 你暂估是实际收到货了只是发票没到才暂估 
 那你后面收到其他供应商的发票 那你收到的货也不是其他供应商给你发的货呀  为什么会这样 你应再收到实际开发票的供应商给你发的货才是对的

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 18:22

我们领导和甲公司在暂估后好像约定c以后变成乙提供。

冰镇苹果汁 追问

2019-07-20 18:27

不影响吗

玲老师 解答

2019-07-20 18:55

你好  实际 是开票和发票是一家就可以的 你收到C的发票 就把C暂估的那个红冲了 再按C开来的发票入账