请问老师，记账凭证上写的是公司老板垫付的钱，但是后面的附件并没有老板垫付的汇款记录，账务处理是不是有问题？

杨艳 追问

2019-07-19 13:04

之前老板借给公司几笔钱，我们工程分包给其他公司，其他公司给的专票，我们从对公账户汇给这家190万,他们给开的专票90万，可以当是那家公司冲往来吗？

杨艳 追问

2019-07-19 13:07

分包的公司有合同，送货单，收款收据给我们，可以认为是分包公司付的款吗？开的收据可以入账吗？

郭老师 解答

2019-07-19 13:08

发票公司和开票不一个？不行，三流不一致

杨艳 追问

2019-07-19 13:10

发票，送货单，收据都是我们公司抬头呀？

杨艳 追问

2019-07-19 13:10

没有公对公转帐

郭老师 解答

2019-07-19 13:16

没有公对公转帐
这个不就是了
a和b的业务，a给c打款，这就是三流不一致

杨艳 追问

2019-07-19 13:18

那这笔账务怎么处理呢？

郭老师 解答

2019-07-19 13:27

实际和谁的业务，开发票的吗

杨艳 追问

2019-07-19 13:30

a和b的业务，b和c之间付款，c给a开发票

郭老师 解答

2019-07-19 13:33

那你重新签合同，c和a签，a出委托b付款

杨艳 追问

2019-07-19 13:41

a和b，a和c都有合同，90万大额没有公对公转帐，税局来查账解释不了资金如何付给对方的

郭老师 解答

2019-07-19 13:48

委托付款证明
你这个太乱了，你只可做账不行
谁给你开发票你给谁钱，这个原则要记住，其他的付款不一致的委托付款证明或者委托收款
不要委托开发票，这个是虚开

杨艳 追问

2019-07-19 17:00

90万一定要对公转帐是吗？如果付现金对方开收款收据呢？

郭老师 解答

2019-07-19 17:06

付现金不太合理
金额太大了
你私户支付出委托付款证明