金牌答疑老师解答

朴老师| 官方答疑老师

职称:会计师

回答数:36005个,好评数:35582

那你们之前做账了没有呢

2019-07-19,11:38:10

L、 | 会计达人

追问:现在才建账,用这个科目对吗?

2019-07-19,11:42:41

朴老师| 官方答疑老师

你现在才建账也不用以前年度损益调整呀

2019-07-19,12:17:50

L、 | 会计达人

追问:那没有票据啊?没有票据以前肯定也没记呀,不就是固定资产盘盈了么?

2019-07-19,13:36:53

朴老师| 官方答疑老师

得有发票才行,没发票做盘盈,要交营业外收入的所得税

2019-07-19,14:13:08

L、 | 会计达人

追问:借:固定资产
应交税费-应交所得税
贷:以前年度损益调整 。 是这样写吗?

2019-07-19,14:57:25

朴老师| 官方答疑老师

要计入营业外收入,直接借固定资产贷营业外收入

2019-07-19,15:03:04

L、 | 会计达人

追问:营业外收入是哪里来的?

2019-07-19,15:25:09

朴老师| 官方答疑老师

你没有发票做盘盈呀

2019-07-19,15:31:22

L、 | 会计达人

追问:把机器设备直接看成不知道哪来的收入呗?这么做也要交税吗?

2019-07-19,15:53:48

朴老师| 官方答疑老师

是的,要交所得税的

2019-07-19,15:55:55

L、 | 会计达人

追问:那以前年度损益调整属于是有发票的记账方法?

2019-07-19,15:57:27

朴老师| 官方答疑老师

是的,有发票才这么做

2019-07-19,15:58:50

L、 | 会计达人

追问:借:固定资产
应交税费-营业税
贷:营业外收入 ,这样吗?

2019-07-19,16:01:47

朴老师| 官方答疑老师

现在没有营业税了,直接按我给的做

2019-07-19,16:02:17

L、 | 会计达人

追问:那怎么做?

2019-07-19,16:03:04

朴老师| 官方答疑老师

借固定资产贷营业外收入

2019-07-19,16:03:24


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