您好！请问固定资产折旧表按每个月分的明细账里面12月份最后得出的固定资产净额不等于资产负债表里的期末余额，可能原因是什么？

我的54 追问

2019-07-19 11:02

我感觉数字差的挺大的

暖暖老师 解答

2019-07-19 11:03

那就是计算上的问题了

我的54 追问

2019-07-19 11:06

资产负债表里的数字是116635405.45。而明细里面12月的净值是116891125.42

我的54 追问

2019-07-19 11:08

差了255719.97

暖暖老师 解答

2019-07-19 11:11

那就是计算的问题，这个不可能是尾数问题

我的54 追问

2019-07-19 11:12

也就是明细里面的计算方法有问题？

暖暖老师 解答

2019-07-19 11:14

是的，这个差距很大得了

我的54 追问

2019-07-19 11:16

所以这种情况下，是以资产负债表为准，还是以明细为准？

暖暖老师 解答

2019-07-19 11:26

当然是明细为准，调整资产负债表