以前年度操作错误虚列成本，现在应该如何调账呢。

䁼奕 追问

2019-07-18 12:45

借生产成本，贷其他应付款。

郭老师 解答

2019-07-18 12:47

那你生产成本现在有余额是吧

䁼奕 追问

2019-07-18 13:09

对。但是这比是多记了的。不晓得怎么把这个调整

郭老师 解答

2019-07-18 13:10

借其他应付款贷生产成本

䁼奕 追问

2019-07-18 13:20

他是这样的，一笔项目比如一共1万块。但是劳务公司开了两次一万的票。成本票本身就开多了的，然后没有注意到之前已经开过一笔了。就又把这一笔的劳务票列为成本了。
应该不是仅仅做反分录那么简单吧

郭老师 解答

2019-07-18 13:21

你结转主营业务成本了嘛
我刚才问你是不是挂账有余额，你说对

䁼奕 追问

2019-07-18 13:35

已经结转了。
我是帮别人问的。刚他说有余额，现在他说已经结转了。是以前年度的

郭老师 解答

2019-07-18 13:49

借生产成本贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

䁼奕 追问

2019-07-18 13:57

好的。谢谢老师啦

郭老师 解答

2019-07-18 14:02

不用客气的，