老师好，我司开给对方的专票有误，但对方已以认证抵扣，怎么办？能马上让她寄回来冲红吗？

????珍珍???? 追问

2019-07-16 21:32

对方本月抵扣的，可以让她现在寄回来吗？我跟她协商，她怎么说下个月才可以寄回我们？

????珍珍???? 追问

2019-07-16 21:36

在吗？

maize老师 解答

2019-07-16 21:40

不需要寄回来啊，对方那边给你们开红字信息表就可以 ，估计不想进项税额转出吧

????珍珍???? 追问

2019-07-16 21:47

哦，是这样吗？那是不是她本月开红字信息表就要做进项转出，下个月就不用吗？

maize老师 解答

2019-07-16 21:50

是的，红字信息表上传审核通过，那8月申报的时候需要做进项税额转出

????珍珍???? 追问

2019-07-16 21:52

那8月才开红字，9月份申报不是一样要进项转出吗？

maize老师 解答

2019-07-16 21:53

那可以前面要是进项本来就不够你 转出那还是需要交税要是没有进项开进来话，

????珍珍???? 追问

2019-07-16 21:59

意思是对方进项不够，所以不想转出，先抵了，在等别的进项票到了，下个月才操作的意思，拖廷一个月，还有就是老师说的，开错的票不用退回是什么时候开始的？还是一直都是这样？红字不用退，需要作废的发票才退回来？

maize老师 解答

2019-07-16 22:01

作废发票才需要退回，认证发票是不需要退回

????珍珍???? 追问

2019-07-16 22:05

好的，谢谢，那我只有下个月等她申请开具红字发票再操作了，那我7月的帐怎么做呢？也要确认收入，成本，然后下个月再冲红，对吗？

maize老师 解答

2019-07-16 22:43

没有开红字发票之前，还是一样要确认收入结转成本，对方开红字信息表，你开红字发票就冲回这个收入