5月份付款进的货，没给开发票，现在开的话曰期写5月还是现在？货款没走对公账户是老板垫的，怎么走会计科目？

春暖花开了了了 追问

2019-07-15 21:34

那发票日期想开5月能开

bamboo老师 解答

2019-07-15 21:34

现在已经开不出5月份的发票了

春暖花开了了了 追问

2019-07-15 21:37

那这种跨月的发票怎么走账？

bamboo老师 解答

2019-07-15 21:41

请问您发票什么时候收到的

春暖花开了了了 追问

2019-07-15 21:50

七

bamboo老师 解答

2019-07-15 21:51

那您5月收货的时候做暂估入账 7月收到发票冲销暂估

春暖花开了了了 追问

2019-07-16 10:26

暂估入会计科目怎么做？

bamboo老师 解答

2019-07-16 10:28

借：原材料 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款——暂估

春暖花开了了了 追问

2019-07-16 10:30

我们小规模，借库存商品，可以

bamboo老师 解答

2019-07-16 10:32

小规模纳税人 借库存商品科目 可以的