应交税金的销项同进项如何结账？，分录怎写？

ricky-施恩妈 追问

2019-07-15 17:11

一直都没有做怎么办？那分录又怎写？

meizi老师 解答

2019-07-15 17:15

你好现在补结转就行

ricky-施恩妈 追问

2019-07-15 17:23

补转的话，末交增值税就不平，那要怎么样做？

meizi老师 解答

2019-07-15 17:36

补结转不平 看下你们具体的明细结转金额是不是不对

ricky-施恩妈 追问

2019-07-15 17:52

末交增值税这科目，当时就已用银行付了，现在再结到这科目就不可能平？

meizi老师 解答

2019-07-16 09:04

那你就这个月月末在结转  和你申报表核对下到时

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 09:16

主要结转后，未交增值税这科目就是有数，不是平的

meizi老师 解答

2019-07-16 09:30

你好 那你是不是有没有缴纳的税费 到时不平 去和你申报表里面的金额核对下

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 09:32

不是

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 09:34

我系直接入未交增值税，没有用转出未交增值税这科目，导致进销项这二科目没有结转

meizi老师 解答

2019-07-16 09:34

正常结转的话 缴纳了税费后就会平， 看下你金额是否结转错了  你多检查下

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 12:13

都说之前没有结转，现在结转就会有数的，就不平，当时直接入未交增值税，没有入转出未交增值税，现在怎么办？

meizi老师 解答

2019-07-16 12:43

你好 那你现在补结转到未交增值税贷方 你缴纳了就会平 说明你之前的分录科目就不对 你要冲了重新结转才行

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 13:02

之前的已结账怎冲？

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 13:32

之前计提直接，借应交税金-应交增值税，贷，应交税金-未交增值税，付款，借应交税金-未交增值税，贷银行！

ricky-施恩妈 追问

2019-07-16 13:32

现在结回，那未交税金就有数，就不平啦！

meizi老师 解答

2019-07-16 13:40

你好   你们有进项税还需要结转你的进项税和进项税转出等科目的 不是直接就转未交增值税里面去的。还要走转出未交增值税科目。这个你只有去修改你之前的账 才能平的