老师好，我们是广告文化传媒企业小规模纳税人，5月份才有权限自己开3%的专票，之前都是代开专票，这一季度申报增值税怎么都填不对报表

Na 追问

2019-07-15 16:57

本期数不知道填哪里了，这季度开专票121085.44元，税额3632.56元

吴月柳 解答

2019-07-15 16:58

你好，填写在第二栏，代开专票那栏

Na 追问

2019-07-15 16:59

图片怎么发不过去呢

Na 追问

2019-07-15 17:00

我把这个开票额写在第一栏，保存的时候自动就变0了，然后申报时提示比对有误

吴月柳 解答

2019-07-15 17:00

填写在第二栏和第一栏就可以了

Na 追问

2019-07-15 17:03

那附列资料本期发生额是含税还是不含税呢？老师

吴月柳 解答

2019-07-15 17:05

请截图是，一般是不含税金额，但也有一栏是含税的。

Na 追问

2019-07-15 17:08

图片老是发不过去

Na 追问

2019-07-15 17:08

Na 追问

2019-07-15 17:09

是这样吗？老师

Na 追问

2019-07-15 17:09

也就是说这一季度要交3632.56元的税是吧？

吴月柳 解答

2019-07-15 17:42

图片很模糊，你算下专票上的税额是这个金额就对的。