老师你好，今天发工资，没有经过银行基本账户，直接发的现金，有几个师傅发了5000元以上，要不要交税

meizi老师 解答

2019-07-15 14:53

你好 你们开票怎么开的  退货要开红字发票来冲收入的

meizi老师 解答

2019-07-15 14:58

你好  那你就按实际来  上月发出去的活你做收入没

meizi老师 解答

2019-07-15 15:04

你好 你做税费的  上月分录：借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品  现在退货做 借应交税费  主营业务收入 贷应收账款   借库存商品贷主营业务成本 收到款 借银行存款贷应收账款 即可

meizi老师 解答

2019-07-15 15:16

你好 你上个月怎么做的 怎么会不平 你金额或者分录做错了吧

meizi老师 解答

2019-07-15 15:22

你上月走收入 不做应交增值税吗？   你上个月的收入金额不对吧  收入包括了不含税和税费了

meizi老师 解答

2019-07-16 09:16

你好 退货不开票 你上月做收入也要做税费的  不开票要做无票收入交税的

meizi老师 解答

2019-07-16 09:30

月分录：借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 现在退货做 借应交税费 主营业务收入 贷应收账款 借库存商品贷主营业务成本 收到款 借银行存款贷应收账款 即可

meizi老师 解答

2019-07-16 09:42

你好   上月正常要结转损益的 你本月退货了到时本月月末也要结转损益到本年利润去  你本月应该还有收入的 到时冲减后在结转

meizi老师 解答

2019-07-16 09:52

你好 内账的话可以不做税费 你缴纳的时候直接做费用里面即可

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 14:49

老师，你好，我上个月发出的货，这个月收到货款，我上个月已经结转，但是这个月收到的货款少了，因为有一部份退货了，我该怎么做分录？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 14:55

没有开票，是个人的

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 14:55

借:原材料  贷:应收账款   这样可以吗？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:01

上月分录，借:应收账款     贷:主营业务收入

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:02

上个月已经把收入结转了

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分录

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:04

所以就不能做相反分录

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:07

老师，我上个月账上面已经结转了收入，收入到借方了，那现在这个分录账就做不平了

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:18

老师，我上月销售的，分录借:应收账款 贷:主营业务收入   到月末结转:借本年利润  贷:主营业务收入

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-15 15:19

到了这个月，又退回了货物，我该怎么做分录？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:14

老师，我们这个退货是不开发票的

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:15

这个分录该怎么做呀？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:17

那老师，我的分录具体该怎么做？

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:39

老师，上个月销售分录，借:应收账款 贷:主营业务收入 我到月末已经把收入结转到本年利润了，所以余额为0，这个月再退货主营业务收入借方就会增加了

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:39

还是我上个月不应该把收入结转

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:45

老师，因为我们公司销售给个体户了，所以没有发票，分录中也没有出现应交税费，这样做可以吗，我只是做做内账而已

钱丽芳18662358962 追问

2019-07-16 09:46

外账，只要涉及开发票的，都是要有税金的