这个季度做账少做了费用和成本 企业所得税多交了可是企业所得税已经缴纳 怎么调整？

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:37

那多交的企业所得税就退回不来了对吧？

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:37

只能以后再交款时抵减

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:38

如果下个季度比这个季度多的话直接抵减就行对吧？

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:39

是的，你说的非常的对的

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:42

老师 物业公司收到垃圾清运费和物管费怎么做账 这个需要结转成本吗？

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:46

这个需要确认收入，结转成本

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:47

确认收入分录是借银行存款贷主营业务收入 应交税费 销项税  对吗？那结转成本的分录怎么做？

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:48

借主营业务成本
贷劳务或者其他

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:49

老师 贷方可以具体讲一下吗？有点不懂

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:49

人工费，折旧都有可能

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:51

那就是企业收到垃圾清运费然后付给工人垃圾清运工资 结转成本时候贷劳务成本对吗？

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:52

那就是应付职工薪酬，不是劳务

CLJ???? 追问

2019-07-15 10:53

那您说的劳务是什么

暖暖老师 解答

2019-07-15 10:55

有可能是你们对外请的人开的劳务费发票